{ "actions": [ [ "J1", "交付实施部-项目管理空间 → 2-项目管理总表", "字段：项目编号", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“项目编号”，类型用文本。优先沿用已有项目编号。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "J1", "交付实施部-项目管理空间 → 2-项目管理总表", "记录：选定的试点项目（可先用张家港）；字段：项目编号", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "填写该项目已确认编号；无编号时先定规则，不现场造一个。", "1行×1列", "编号唯一，且项目名称/负责人/原链接保持不变", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J1", "交付实施部-项目管理空间 → 2-项目管理总表", "字段：项目需求入口", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“项目需求入口”，类型用链接。链接到该项目既有需求池。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "J1", "交付实施部-项目管理空间 → 2-项目管理总表", "记录：同一试点项目；字段：项目需求入口", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "粘贴该项目已核实的需求池链接。", "1行×1列", "点击后打开对应项目的需求页，而不是产品总需求池", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J2", "项目资料 → 需求池（先核对正文及字段）", "字段：项目需求编号", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“项目需求编号”，类型用文本。使一条客户诉求可追溯。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "J2", "项目资料 → 需求池（先核对正文及字段）", "记录：选定的一条真实客户诉求；字段：项目需求编号", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "沿用该诉求已有编号；新编号须按统一规则生成。", "1行×1列", "该编号只指向这条诉求，原话与客户确认内容未变", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J2", "项目资料 → 需求池（先核对正文及字段）", "字段：处理方式", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“处理方式”，类型用单选。等义选项优先复用；缺失时补：配置实施/共性开发/项目定制/缺陷修复/待研究。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "J2", "项目资料 → 需求池（先核对正文及字段）", "记录：上述真实客户诉求；字段：处理方式", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "根据评审结果选一种处理方式，不以紧急程度代替处理方式。", "1行×1列", "处理方式有依据；已有配置事项没有被误转成新增研发", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "P3", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 03需求池", "字段：产品需求编号", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“产品需求编号”，类型用文本。沿用已有云效或产品编号，避免双重编号。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "P3", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 03需求池", "记录：对应的已存在共性需求；不存在先评审再建；字段：产品需求编号", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "补充该共性需求的已确认编号。", "1行×1列", "未因关联项目而复制创建第二条同内容需求", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J2", "项目资料 → 需求池（先核对正文及字段）", "字段：关联产品需求", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“关联产品需求”，类型用链接。先用普通链接关联，是否使用双向关联另行核验。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "J2", "项目资料 → 需求池（先核对正文及字段）", "记录：试点诉求；字段：关联产品需求", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "填写对应产品需求记录的链接；无共性需求时保持空并按原处理路径推进。", "1行×1列", "从项目诉求能直接定位产品需求", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "P3", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 03需求池", "字段：来源项目需求", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“来源项目需求”，类型用文本/链接。允许同一产品需求引用多个原始诉求；不覆盖旧来源。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "P3", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 03需求池", "记录：同一产品需求；字段：来源项目需求", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "追加试点项目需求的编号和链接，保留其他项目来源。", "1行×1列", "能回到原项目诉求；既有来源未丢失", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "P3", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 03需求池", "字段：云效工作项", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“云效工作项”，类型用链接。只链接已存在或经确认创建的真实工作项。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "P3", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 03需求池", "记录：同一产品需求；字段：云效工作项", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "填写对应的真实云效项链接，不另复制研发状态表。", "1行×1列", "云效项的范围与该需求一致，项目端可沿关联查询", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J3", "项目资料 → 实施计划", "记录：试点的一条实施任务；字段：开始日期", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "先确认原列表示计划还是实际日期，再填写这条任务对应日期。", "1行×1列", "日期口径明确且有安排/执行依据；其他任务日期不动", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J3", "项目资料 → 实施计划", "记录：同一实施任务；字段：结束日期", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "按同一日期口径补结束日期。", "1行×1列", "与开始日期、任务结果一致；未完成事项不写成实际完成", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J3", "项目资料 → 实施计划", "记录：同一实施任务；字段：状态", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "按真实进展填写已有状态选项。", "1行×1列", "状态能由现场记录或交付物证明", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J3", "项目资料 → 实施计划", "字段：交付证据", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“交付证据”，类型用链接。保留原“交付结果”中的计划要求，不覆盖它。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "J3", "项目资料 → 实施计划", "记录：同一实施任务；字段：交付证据", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "挂接对应联调、配置、培训或实际交付记录。", "1行×1列", "链接可读，内容支持该任务状态", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J4", "项目验收记录（先确定现有主表）", "字段：客户确认依据", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“客户确认依据”，类型用链接。用于指向已有签署/确认材料；不以模板代替记录。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "J4", "项目验收记录", "记录：试点的一条已完成验收项；字段：客户确认依据", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "填写已核实的客户确认材料链接；未确认则保持未验收状态。", "1行×1列", "确认对象、范围、日期和验收项一致", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "P1", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 06前厅产品清单", "字段：生命周期", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“生命周期”，类型用单选。沿用团队现有状态；未定义时先由产品负责人确认。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "P1", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 06前厅产品清单", "记录：一款型号已确认的实际产品；字段：生命周期", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "依据产品负责人结论及资料填写在用/规划/退役等已定义状态。", "1行×1列", "没有把“清单中存在”直接等同“在售且已验证”", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "P2", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 产品矩阵（含卖点）", "字段：产品清单链接", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“产品清单链接”，类型用链接。保留原矩阵列，先用一列建立引用关系。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "P2", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 产品矩阵（含卖点）", "记录：选定的一条已有产品/套餐记录；字段：产品清单链接", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "挂接实际对应的产品或型号主档。", "1行×1列", "产品/型号匹配；矩阵中不复制规格全文", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "P4", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 01前厅版本管理", "字段：关联产品需求", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“关联产品需求”，类型用文本/链接。列出这次发布实际覆盖的需求。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "P4", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 01前厅版本管理", "记录：一个已发布的真实版本；字段：关联产品需求", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "追加本次已确认完成的产品需求编号和链接。", "1行×1列", "发布说明与需求范围一致，原上线日期/内容不变", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "J4", "交付实施部-项目管理空间 → 2-项目管理总表", "字段：当前部署版本", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“当前部署版本”，类型用文本。如已有版本列则直接使用。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "J4", "交付实施部-项目管理空间 → 2-项目管理总表", "记录：试点项目；字段：当前部署版本", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "按实际部署记录填软件版本；不填单食堂/集团等管理档位。", "1行×1列", "版本可回查发布记录，现场部署证据与之相符", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "P5", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 03需求池", "字段：设计与评审记录", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“设计与评审记录”，类型用链接。引用现有PRD/原型/评审入口。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "P5", "智慧营养健康餐厅-管理过程 → 03需求池", "记录：同一产品需求；字段：设计与评审记录", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "挂接已确认的当前设计版本和评审记录入口。", "1行×1列", "链接包含真实方案与评审结论，未决事项仍可见", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "S2", "问题复盘【Q&A】→ 对应业务子表", "字段：适用产品与版本", "新增1个字段（仅确实缺失时）", "先查等义字段和既有公式/关联；存在则复用并跳过新增", "仅新增“适用产品与版本”，类型用文本。如果已有适用范围列则复用。", "1列，不填历史值", "字段可见且原列、原行、公式和视图仍完整", "尚未使用可撤销；已有引用时保留停用，不直接删除", "待核对" ], [ "S2", "问题复盘【Q&A】→ 对应业务子表", "记录：一条已确认答案；字段：适用产品与版本", "补填1个单元格", "读取并保存原值；与事实/确认记录一致才修改；有值且正确则不动", "只补该答案已验证的产品和版本范围。", "1行×1列", "没有将某个项目的处理方法扩大为全部版本通用", "恢复这一个单元格的原值；其他记录不动", "待核对" ], [ "P6", "一份已选定的产品介绍/手册", "文档首页：版本说明", "补1行说明", "读取原版本说明；正确则不改", "仅补“适用产品/版本”，不重写原正文或重排版式。", "1个段落", "说明与实际产品发布范围一致", "恢复原段落；保留原稿", "待核对" ], [ "S3", "数字技术中心资料汇总 → 2-研发知识资产与文档分类目录", "新记录：项目与产品管理体系", "新增1条目录记录", "先按名称与链接查重；文稿已审核且文件已放在授权的现有资料目录", "新增一行：名称、类型、维护人、版本、在线文件链接；已有行则只更新发生变化的单元格。", "1行或该行的差异单元格", "能打开审核过的V1.1；权限与原资料目录一致", "恢复该行原值；新行可停用标记，不删除原文档", "待核对" ] ], "count": 37, "execution": "not executed", "visible_sheets": 3, "existing_module_reference": "kept in previous V1.0 file; removed from final V1.1 workbook", "rule": "one field/cell/paragraph/record per action; equivalent existing fields reused", "guide_sheets": 3 }